Dodany został nowy rodzaj listy pozycji na dokumentach sprzedaży. Wybór następuje w konfiguratorze dostępnym w miejscu: moje konto -> konfiguracja
Uwaga. Zmiana szablonu ma wpływ jedynie na nowo wystawione dokumenty.
Teraz wielkość loga może być ustawiana w przedziale od 10 do 150 % ustawiając parametr o nazwie: "Wielkość loga na drukowanych dokumentach [%]"
Ustawienie następuje poprzez zmianę parametrów: "Umieszczaj kody PN na dokumencie sprzedaży", "Umieszczaj kody SN na dokumencie sprzedaży", "Umieszczaj kody SN na dokumencie zamówienia"
W zamówieniach można już dodawać oprócz danych zamawiającego dane odbiorcy. Zasady identyczne jak w dokumentach sprzedaży. (link)
Dodano dwa dzienne formaty numeracji: n/dd/mm/rrrr, nnn/dd/mm/rrrr. Zmiana tradycyjnie następuje w konfiguratorze poprzez parametr: "Typ numeracji wystawianych dokumentów"
Od teraz można zmienić prefix nazwy plików generowanych przez system (standardową wartość "invoice"). Nazwa parametru: "Prefiks nazwy plików drukowanych dokumentów sprzedaży"
W praktyce, przedsiębiorcy bardzo często korygują swoje zakupy. Powodem może być zwykła pomyłka, zwrot niesprzedanego towaru lub trudne wcześniej do przewidzenia zdarzenia. Taki dokument ma wpływ na stan magazynowy w czasie oraz może korygować wartość towaru. Więcej na ten temat można przeczytać (tu)
Czasami zachodzi potrzeba skojarzenia skanów dokumentów z kosztem wprowadzonym do systemu. Od teraz wpisanie adresu URL do pola uwag powoduje wyświetlenie na liście dokumentów ikony pobierania po kliknięciu której wywołujemy opisany link
W firmach produkcyjnych dość często proces produkcji jest powtarzalny. Oznacza to, że na wyprodukowanie jakiegoś asortymentu przypada stała i niezmienna ilość komponentów. Posiadając już wcześniej wprowadzony w systemie towar razem z jego komponentami można go potraktować jako procedurę i wykonać jego kopie.
W tym celu wystarczy odnaleźć wzorcową produkcję i w widoku jej edycji wcisnąć przycisk: "kopiuj"
Następnie powinno pojawić się okno kreatora
Uwaga. Kopiowaniu podlegają wszystkie dane ogólne oraz pozycje wchodzące do produkcji. Towary zdejmowane są z magazynu po numerach produktu (PN) i tylko zgodne z wzorcem zostaną dodane. Oznacza to, że w celu poprawnego działania mechanizmu konieczne jest zaznaczenie w konfiguratorze pomiotu parametru o nazwie: "Umożliwiaj przypisywanie kodów dostawcy towaru [PN]".
Dodane zostały nowe możliwości konfigurowania uprawnień dla użytkowników w systemie:
Oprócz uprawnień dodano zakładkę edycji innych parametrów, w której znajdują się parametry:
Przebudowano funkcjonalność "Analizy i statystyki" oraz dodano nową zakładkę raportów
Dodano nową możliwość wydruku zaznaczonych dokumentów sprzedaży do skompresowanego archiwum wszystkich dokumentów w oddzielnych plikach.
Korzystam z programu od ponad rok i jestem bardzo zadowolony. Łatwa obsługa, dobrze działający interfejs. Polecam!
Super system. Dział serwisowy pomagał w dostosowaniu systemu dla moich potrzeb pod Firmę Angielską. Jestem zachwycony.
Bardzo intuicyjny oraz łatwy w obsłudze program. Rewelacyjna jest możliwość importowania dokumentów do biura rachunkowego.
Profesjonalny system. Szczerze polecam.
System posiada przyjazny i intuicyjny interfejs co sprawia, że jego obsługa jest bardzo prosta. Za niewygórowaną cenę mam dostęp do swoich faktur z każdego miejsca.
Jestem bardzo zadowolona z usług. Czysto, jasno, przejrzyście i bezproblemowo.
